第一部分  常德市委市政府接待处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市委市政府接待处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市委市政府接待处2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德市委市政府接待处概况

一、主要职能

1、负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

2、搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

3、收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

4、负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

5、负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。常德市委市政府接待处内设机构包含：办公室、接待科、外联科。

2、决算单位构成。常德市委市政府接待处2018年部门决算汇总公开单位构成包含：常德市委市政府接待处本级。

第二部分  常德市委市政府接待处2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市委市政府接待处2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市委市政府接待处2018年度收入支出决算总体情况说明

常德市委市政府接待处2018年年度收入933.23万元，年度支出957.71万元，收支结余-24.48万元，年末结余24.95万元。相比2017年收入减少207.49万元，支出减少212.91万元。

二、关于常德市委市政府接待处2018年度收入决算情况说明

常德市委市政府接待处2018年年度收入933.23万元，其中财政拨款收入933.23万元，相比2017年收入减少207.49万元。

三、关于常德市委市政府接待处2018年度支出决算情况说明

常德市委市政府接待处2018年年度支出957.71万元，其中基本支出957.71万元，相比2017年支出减少212.91万元。

四、关于常德市委市政府接待处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

常德市委市政府接待处2018年年度财政拨款收入933.23万元，相比2017年收入减少207.49万元。

五、关于常德市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

常德市委市政府接待处财政拨款本年支出数957.71万元，相比2017年支出减少212.91万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

常德市委市政府接待处财政拨款本年支出决算数957.71万元，其中一般公共服务支出309.82万元，社会保障与就业支出36.95万元，住房保障支出18.19万元，其他支出592.75万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

常德市委市政府接待处财政拨款支出严格按照年初预算执行，其中公务接待费采取实报实销财务制度，根据每年来客实际情况调整财政经费。

六、关于常德市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常德市委市政府接待处财政拨款本年支出决算数957.71万元，其中一般公共服务支出309.82万元，社会保障与就业支出36.95万元，住房保障支出18.19万元，其他支出592.75万元。

七、关于常德市委市政府接待处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我处2018年无因公出国费用；2018年公务接待费494.59万元，其中公务接待批次253、人数5000，2018年公务接待费预算金额为1万元，因我处公务接待费采取年中追加预算资金的方式导致预算与决算金额差距较大，2017年公务接待费630.18万元，同比降低22%（表格仅公示本处接待费）；公务用车运行维护费为5台公务用车2018年产生费用52.24万元，2018年公务用车运行维护费用预算5.5万元，因部分公车运行费用采取年中追加预算资金的方式导致预算与决算金额差距较大，未添置公务用车。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出173.89 万元，比2017年增加367.55万元，减少68%。主要原因是：2017年我处办公室维修改造，公务用中巴车装修，同时航线办和长沙办事处日常经费通过我处列支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额42.89万元，其中：政府采购工程办公室装修支出33.13万元，办公电脑采购9.77万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，两三台考斯特中巴车，一辆别克商务车，一辆丰田越野车。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理开展情况：1合理规范做好市委、人大、政府、政协四大家来函来电属于市委市政府接待处接待范围的接待服务工作；2：指导市直各单位及区县公务接待部门做好接待工作；组织业务培训，学习中央、省、市最新关于公务接待工作的规定；重要领导来常视察调研，下到各单位或区县进行全程服务指导；3：合理节约使用接待经费，力争接待经费逐年下降；

第四部分  名称解释

一般公共财政拨款：指市财政当年拨付的资金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的使用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费；是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余；指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

市委市政府接待处2018年度部门决算公开表格.xlsx