目  录

第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

 负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

 （二）机构设置

根据市编委办核定，市接待服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待一室、接待二室。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2023年单位预算即常德市接待服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市接待服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数849.62万元，其中，一般公共预算拨款849.62万元（经费拨款849.62万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加532.91万元，上升168.26%，主要是经费拨款增加532.91万元，主要原因是公务接待费纳入年初预算。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数849.62万元，其中，基本支出349.62万元，项目支出500万元。主要包括一般公共服务787.62万元，社会保障和就业支出40.60万元，住房保障支出21.40万元。2023年支出预算较上年增加532.91万元，上升168.26%，主要是公务接待费500万元纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入849.62万元，支出包括：一般公共服务787.62万元，占92.7%；社会保障和就业支出40.60万元，占4.78%；住房保障支出21.40万元，占2.52%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加532.91万元，上升168.26%，主要是公务接待费500万元纳入年初预算。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市接待服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为349.62万元，其中：人员经费273.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费、退休人员基础绩效奖金等；公用经费76.52万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市接待服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为500万元，其中事业运行经费500万元主要为公务接待费500万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市接待服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。运行经费预算76.52万元，与上年一致。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市接待服务中心“三公”经费预算数为532万元，其中：公务接待费500万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费32万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加482.5万元，其增加原因为公务接待费纳入年初预算。

（三）一般性支出情况。2023年市接待服务中心会议费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市接待服务中心政府采购预算总额32万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市接待服务中心共有车辆5台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年无报废处置公务用车计划，无新增配置公务用车计划。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为849.62万元，其中，基本支出349.62万元，项目支出500万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

2023年部门预算公开.xlsx