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公开责任部门: 发文日期: 2021-02-05

常德市接待服务中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-05 17:25:12 来源: 【字体:

 

 

第一部分:常德市接待服务中心2021年单位预算编制说明

一、部门单位基本概况

  (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:常德市接待服务中心2021年单位预算公开表

 

 

 

第一部分:常德市接待服务中心2021年单位预算编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

 负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络,负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息,向客人介绍常德、宣传常德,提高常德知名度,做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门,协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县(市)接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

根据市编委办核定,市接待服务中心内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待一室、接待二室。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德市接待服务中心本级。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即常德市接待服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市接待服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数322.58万元,其中,一般公共预算拨款322.58万元(经费拨款322.58万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年减少4.05万元,下降1.24%,主要是公用经费拨款减少4.05万元,主要原因是公用经费降低。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数322.58万元,其中,基本支出322.58万元,项目支出0万元。主要包括一般公共服务255.86万元,社会保障和就业支出49.41万元,住房保障支出17.31万元。2021年支出预算较上年减少4.05万元,下降1.24%,主要是公用经费、项目支出等减少4.05万元,主要原因是公用经费降低

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入322.58万元,支出包括:一般公共服务255.86万元,占79.32%;社会保障和就业支出49.41万元,占15.32%;住房保障支出17.31万元,占5.36%2021年一般公共预算拨款规模较上年减少4.05万元,下降1.24%,主要是公用经费减少4.05万元,主要原因是公用经费降低。具体安排情况如下:

(一)基本支出:接待服务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为322.58万元,其中:人员经费242.21万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、综治考核奖、文明单位奖、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费、退休人员养老金、退休人员绩效考核、退休人员综治考核、退休人员文明单位奖;公用经费80.37万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

(二)项目支出:接待服务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元,其中事业运行经费0万元;事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

接待服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年市接待服务中心运行经费一般公共预算拨款预算322.58万元,较上年预算减少4.05万元,下降1.24%。其减少原因为公用经费降低

(二)“三公”经费预算情况。2021年市接待服务中心“三公”经费预算数为49.5万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费49.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费49.5万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加2.5万元,增长5.32%。其增加原因为公务用车运行维护费增加

(三)政府采购情况。2021年市接待服务中心政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至20201231日,市接待服务中心共有车辆5台,其中:公务车辆1台,公务接待车辆4台。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的通用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年市接待服务中心整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款322.58万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款322.58万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款322.58万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



常德市接待服务中心2021年预算公开表.xlsx


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