目  录

第一部分：常德市接待服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市接待服务中心部门预算公开表格

第一部分：常德市接待服务中心2020年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市接待服务中心内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待一室、接待二室。

无下属单位

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即市接待服务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2020年市接待服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数326.63万元，其中，一般公共预算拨款326.63万元，占100%。2020年收入预算较上年增加7.53万元，主要是经费拨款增加7.53万元，主要原因是2020年工资调标和五险一金的增长。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数326.63万元，其中，基本支出326.63万元，占100%。主要包括一般公共服务282.42万元，社会保障和就业支出26.35万元，住房保障支出17.86万元。2020年支出预算较上年增加7.53万元，增长2.36%，主要是人员经费增加7.53万元，主要原因是2020年工资调标和五险一金的增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入326.63万元，支出包括：一般公共服务282.42万元，占86%；社会保障和就业支出26.35万元，占8%；住房保障支出17.86万元，占6%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加7.53万元，增长2.36%，主要是人员经费增加7.53万元，主要原因是2020年工资调标和五险一金的增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市接待服务中心2020年一般公共预算基本支出年初预算数为326.63万元，其中：人员经费238.89万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费87.74万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年市接待服务中心“三公”经费预算数为47万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费46万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费46万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少8万元，下降14.55%。其减少原因为公车运行维护费减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市接待服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市接待服务中心运行经费一般公共预算拨款预算87.74万元，较上年预算减少4.65万元，下降5%。其减少原因为公车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。2020年市接待服务中心政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市接待服务中心及共有车辆5台，其中：公务车辆1台，接待调研车辆4台。

（四）绩效目标设置情况。2019年市接待服务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款319.10万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款319.10万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款319.10万元。2020年市接待服务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款326.63万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款326.63万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款326.63万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市接待服务中心部门预算公开表

市接待服务中心2020年预算公开表.xls