第一部分 部门基本概况

    一、职能职责

    二、机构设置

    第二部分  部门预算单位构成

    第三部分 部门收支总体情况

    第四部分 一般公共预算拨款收支情况

    第五部分 “三公”经费预算情况

    第六部分 政府性基金预算拨款收支情况

    第七部分 其他重要事项情况说明

    第八部分 名词解释

    第九部分 2019年部分预算公开表

一、部门基本概况

1.职能职责

负责做好市委、市人大、市政府、市政协来常客人的接待工作。

搞好与省内外接待部门的对口联络，负责做好常德籍和曾在常德工作过副厅级以上领导干部的联络以及市委、市政府组团出外地参观考察的联络服务工作。

收集、传递有利于常德经济、社会发展的各种信息，向客人介绍常德、宣传常德，提高常德知名度，做好为常德经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。

负责联系旅游交通等部门，协助做好参观导游和客人离常的机票、车票、船票的代购工作。

负责对接待宾馆和各区、县（市）接待工作的业务指导。

承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，市委市政府接待处内设科3个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待科、外联科。

无下属单位

二、部门预算单位构成

我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市委市政府接待处本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市委市政府接待处2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市委市政府接待处2019年收支总预算319.10万元。

1.收入预算。2019年收入预算319.10万元，其中，一般公共预算拨款319.10万元，占100%；2019年收入预算较上年增加57.48万元，增长22%，主要是经费拨款增加57.48万元，主要原因是2019年工资调标和五险一金的增长以及新增调研用车费用预算。

2.支出预算。2019年支出预算319.10万元，其中，基本支出319.10万元，占100%；主要包括一般公共服务284.22万元，社会保障和就业支出17.85万元，住房保障支出17.03万元。2018年支出预算较上年增加57.48万元，增长22%，主要是一般公共服务与社保保障和就业支出增加，主要原因是接待调研用车纳入年初预算和工资福利调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入319.10万元，支出包括：一般公共服务284.22万元，占89%；社会保障和就业支出17.85万元，占6%；住房保障支出17.03万元，占5%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加57.48万元，增长22%，主要是一般公共服务与社保保障和就业支出增加，主要原因是接待调研用车纳入年初预算和工资福利调标。具体安排情况如下：

1.基本支出：市委市政府接待处2019年一般公共预算基本支出319.10万元，其中：人员经费226.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家人的补助；公用经费92.39万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年市委市政府接待处“三公”经费预算55万元，其中：公务接待支出1万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出54万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费54万元）。2019年“三公”经费预算较上年增长761.54%，主要原因是接待调研用车费用列入年初预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委市政府接待处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市委市政府接待处运行经费财政拨款预算92.39万元，较上年预算增加32.57万元，增长54%。其增加原因为接待调研用车列入年初预算。

2.政府采购情况。2019年市委市政府接待处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市委市政府接待处共有车辆4台，其中：公务车辆1台，接待用车辆3台。

4.绩效目标设置情况。2019年市委市政府接待处单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款319.10万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市委市政府接待处部门预算公开表.xls